数据驱动管理改进

整体图

农民工的土豪出行

从数据中发现问题,为改进管理提供支持

本案例中,某软件公司的公司文化一直以“高科技农民工 ”为自豪,尚俭戒奢,但是在机票数据分析中,却发现飞机出行十分“土豪”,深入分析原因后,改进了管理措施,从而降低公司整体飞机出行成本16%。该分析涉及的关键数据包括1370张机票的价格、订票张数、起飞日期、一天中的起飞时间、提前订票天数、航线、折扣。

发现问题
下图是该公司2015年飞机出行的状况:图表上半部分的数值表示该公司2015年1-10月共购买了1370张机票,总金额为145万元,平均一张机票花费1065元,直观感觉机票费用较高。
为了进一步确认问题,在下面的条图中选取了部分出行较为频繁的航线,纵坐标表示航线,横坐标表示票价,红条是这条航线出现的最低票价,绿条表示平均票价,蓝色表示最高票价。很明显,西安至天津和成都至天津的平均票价超过最低票价2倍,多数航线的平均票价也超过最低票价许多。飞机出行成本偏高的问题得到确认。

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寻找原因
为了寻找原因,选择出行最频繁的“成都至天津”航线进行深入分析。下图中,左侧纵坐标是一天之中的起飞时间,横坐标是起飞的日期,每个气泡代表一张机票,气泡的大小表示票价高低,提前7天以上订票用红色表示,提前4天以下订票用蓝色表示,深蓝色是当天或者提前一天订票。

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很容易看出该公司在这条航线上出行成本高的原因:
1、提前订票的只有3例,多数机票没有提前预定,这说明部门的出行计划没做好。
2、90%以上的机票起飞时间段都在上午至下午高价位时段,这说明员工注重享受不注重经济。

确认原因
成都至天津航线上的问题,是否具有普遍性?为了进一步确认,对1370张机票整体做一个分类统计,如下图:

左侧的饼图按提前订票天数统计发现:
(1)全公司78%的机票提前预定不超过3天;
(2)46%的机票提前预定时间都不超过24小时,甚至当天随走随定,这说明公司的员工很任性,像土豪一样不提前计划说走就走。
右侧的饼图按一天中的出行时间段分类统计发现:70%的飞机出行都发生在上午、中午和下午,这说明公司的员工也像土豪一样注重享受,不关心价格。

改进空间
1370张机票的数字说出了问题及原因,下面这两张图则证实公司的机票支出存在节省空间。左侧柱形图统计了从全价至2折机票的数量,7折以上机票的数量达到721张。右侧饼图统计每个折扣机票的比例,6折以上机票占69%,其中全价和九折票17%、八折14%、七折22%、六折16%。

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改进措施

鼓励员工提前订票和选择早晚时段出行,制定的具体管理措施为:
1、规定部门每周制定出行计划,提前5天提交订票申请。允许紧急出行,但需说明理由,并由分管副总裁审批同意,计入部门成本控制考核成绩。
2、负责机票预订的行政部门优先选择早晚时段或最低价格的机票。因特殊情况需要选择非最低价格机票需说明理由,并由分管副总裁审批同意。
3、行政部门统计出行规律,每月分析一次机票成本,报告给分管副总裁。
4、部门成本控制得分计入部门领导和分管副总裁的PBC绩效考核。
5、5折以下机票不需特殊审批。

改进结果
新的机票管理措施实行以来,在2016年1月-2月就已成功为公司节约了16%的飞机出行成本。以下为效果展示:

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上图中的KPI图依次统计的是公司2015年1、2月和2016年1、2月的平均折扣和飞机出行成本。相对于2015年,2016年同期的平均折扣幅度下降了16%。条图则以北京出港的3条航线为例,比较2015年与2016年的最低价、平均价、最高价之间的差距,每条航线的平均价均下降了100至200元不等。

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